集團概況
滇公網安備 53010202001037號中共云南省委機關事務管理局新聯賓館2019年度部門決算公開
目錄
第一部分 中共云南省委機關事務管理局新聯賓館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中共云南省委機關事務管理局新聯賓館概況
一、主要職能
（一）主要職能
以內部接待為主，承辦省委及辦公廳中、小型會議，接待中央、省市來昆辦事的同志。為省委辦公廳后勤接待工作做好強有力的保障。系差額撥款事業單位。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1.為不斷提高服務水平、服務質量和服務效益，年初我單位認真進行梳理，科學的安排好2019年賓館的主要工作任務，把重要工作任務確定了責任人和完成時限。
2.按時完成了和客房部、餐飲部承包方續包合同的簽訂，以及相關費用及時收繳工作。
3.嚴格執行《目標考核辦法》。每月讓承包方對每一名職工的工作情況進行評定，并和承包方溝通，掌握職工的工作表現和業績。
4.按照機關后勤服務社會化的要求和部署，積極配合做好各項改革工作：一是把改革的相關精神傳達到位，認真做好職工的思想工作，保持穩定；二是積極配合人事部門做好提前退休職工的相關材料報送等工作，截止2019年1月我單位提前退休人員2名。
5.近幾年昆明市房屋租賃市場蕭條，寫字樓出租低迷，普遍存在空置率較高的現象。在上級部門的關心和支持下，同時我們采取多種措施，今年寫字樓出租有了穩定增長。
6.保證職工工資按時足額發放。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中共云南省委機關事務管理局新聯賓館2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共云南省委機關事務管理局新聯賓館2019年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。
離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
因中共云南省委機關事務管理局新聯賓館無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有相應的政府性基金預算支出安排，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共云南省委機關事務管理局新聯賓館2019年度收入合計211.21萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入211.21萬元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。2018年度收入合計182.36萬元。經營收入比上年度收入增長28.85萬元，同比增長15.82%。
二、支出決算情況說明
中共云南省委機關事務管理局新聯賓館2019年度支出合計171.82萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共171.82萬元，占總支出的100.00%。2018年度經營支出合計202.55萬元。經營支出比上年度增長30.73萬元，同比增長15.17%。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障中共云南省委機關事務管理局新聯賓館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的0.00%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的0.00%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障中共云南省委機關事務管理局新聯賓館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中共云南省委機關事務管理局新聯賓館2019年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中共云南省委機關事務管理局新聯賓館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.00萬元。其中：
國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中共云南省委機關事務管理局新聯賓館2019年機關運行經費支出0.00萬元。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，中共云南省委機關事務管理局新聯賓館資產總額164.88萬元，其中，流動資產163.67萬元，固定資產1.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加21.5萬元，其中;流動資產增加44.36萬元，固定資產減少22.86萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋6,120平方米，賬面原值600萬元，實現資產使用收入190.38萬元。
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
無
第五部分 名詞解釋
本決算公開內容不涉及需要解釋說明的專用名詞。
