集團概況
滇公網安備 53010202001037號云南海埂花園2021年度部門決算
目錄
第一部分 云南海埂花園概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南海埂花園概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據云編辦〔2009〕205號文件精神，成立云南海埂花園為正處級自收自支的事業單位。根據云編辦〔2014〕183號文件精神，云南海埂花園劃入公益二類事業單位。海埂花園是花園式國賓館，是云南省重要的公務接待活動場所，是展示云南新形象的重要窗口，是云南對外交流合作的重要平臺，為重要的公務活動提供會議、會見、餐飲、住宿等服務?；▓@始終把做好政務接待工作作為第一要務，把政務接待、政治效應、社會效應放在首位。
根據《中共云南省委機構編制辦公室關于調整省級機關后勤服務社會化改革有關涉改事業單位隸屬關系的批復》(云編辦〔2018〕110號)云南海埂花園劃入云南聯云集團有限責任公司，2019年2月花園將事業法人證書舉辦單位變更為聯云集團。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年，云南海埂花園在省機關事務管理局和聯云集團的領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以加強黨的建設為統領，聚焦主責主業,高效優質完成好政務接待工作，兼顧市場化經營，以運營管理、改造提升、完善制度三方面為工作重點，統籌推進各項工作。
1、任務完成情況
本年度花園共完成政務接待246批次（含外事活動2批次）?？傆嫿哟壱陨现匾墑e任務16批次（一級任務1批次，三級任務14批次，外事二級任務1批次）。累計接待政務及商務活動共36582人次。其中，政務接待21518人次，占比59%；商務接待15064人次，占比41%。
期間，海埂花園圓滿完成了10批次《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議的系列重要接待活動，累計接待2185人次，特別是圓滿完成了其中3批次的重要接待：“4.23”外國駐華使節代表團一行訪問云南重要接待任務；“5.24”世界環境司法大會任務，以及“10.11”一級任務，獲得來賓、省委省政府領導高度贊譽，被COP15云南省籌備工作領導小組辦公室授予榮譽證書。此外花園還圓滿完成了央企入滇接待活動和上海代表團活動。
2、主要工作
（1）如期完成室內外環境改造提升，進一步夯實政務服務保障能力優美的環境是花園的核心優勢，按照年初既定目標持續推進室內外環境項目提升工作，如期完成，為圓滿完成COP15大會重要接待夯實了基礎。
按照時間節點，有序推進2020年室內外環境和設施設備更新改造提升項目工作。所涉及的內部市政道路、5號樓總臺改造、安防設施更新、自助餐臺采購、新購電瓶車等15個項目按計劃于國慶前全部實施完成，配置到位。五區設施更換和接待物資采購兩個項目于年底前完成招標采購、合同簽訂，按步驟推進實施。對主樓迎賓地毯更換一新，并對木棧道、客房陽臺防腐木打磨刷漆翻新。還對室外主要區域進行燈光亮化。另外，積極聯系相關籌備單位 ，將主景觀區域進行色彩造型布置以及擺放裝飾花器100余組，以嶄新的設施和優美的室內外環境，迎接COP15大會順利召開。
強化精細化提升。超前謀劃，做好預判，對標“1.18”任務，各部門認真梳理設施設備維護保養和服務細節提升清單，實行逐項銷號制，倒排時間表，優化工作預案，加強協調聯動，確保以最高標準保障好COP15大會任務。
各部門持續按五葉級綠色飯店的標準抓好管理，確保節能降耗和設施運行正常。今年3月海埂花園被評為2021綠色飯店示范基地共建單位。
（2）突出精細化、特色化服務，不斷提高服務品質
政務保障服務規范化、標準化只是基礎，更重要的是要做到特色化，精細化，既對標國際水準，更要彰顯地方特色?；▓@從客房用品、布草質地的選擇、餐廳餐具舞擺臺的設計、到各崗位的服裝款式、面料、顏色搭配，從大堂飲品種類選擇，公共洗手間小物件配置，從室內綠化裝點布置到室外環境改造提升都體現出精細化、特色化，彰顯云南元素、花園特色，精細化、特色化已成為花園政務服務的比較優勢之一。各部門在每次政務接待服務之前，堅持多種準備、留用余地、備有預案，服務過程中則全力以赴、熱情周到、及時補位，用心用情，真誠的服務好每一位賓客。注重將地方特色傳承與創新融入日常，2021年共推出特色創新熱菜、涼菜、小吃點心等共80余道。
（3）多措并舉拓展市場營銷，努力提高經濟效益
認真續寫“假日經濟文章”?；▓@結合實際推出了“春節年夜飯堂食預訂”和“年夜飯”外賣配送活動，還推出“元宵團圓宴”“花園鮮花宴”“粽情端午”“中秋團圓宴”系列活動，暑期檔推出“暢快一夏.相約花園”，海鷗滋補宴，?；①R新年等活動，收到預期效果。
積極參加集團組織的“金牛迎春”、“鬧元宵”線上直播帶貨活動。在“美味搬回家·金牌年夜飯”評選及推介活動中花園金牛送福宴喜獲“2021美味搬回家·金牌年夜飯”稱號。
持續開展假日鉅惠餐飲儲值、客房買贈系列活動，結合疫情防控要求在OTA平臺推出每日特價房銷售，拓展市場份額，讓更多賓客體驗國賓服務。
甄選部分熟食、西點、小吃等花園特色的美食，利用集團和花園公眾號線上銷售渠道，適時推出特價品種，開展外賣配送服務，并將特色西點配送至連云西點屋推廣銷售。
持續推出竹苑樂享無憂促銷活動，吸引親子家庭游客戶，不斷提高竹苑別墅使用率，實現了竹苑包住率比去年有所提升。
（4）不斷完善管理制度，提升內部管理規范性
結合實際修訂完善了《海埂花園財務管理制度》《海埂花園資金支付管理辦法（試行）》、《云南海埂花園工會經費收支及財務管理辦法（試行）》《薪酬管理暫行辦法》《云南海埂花園員工加班管理暫行辦法》《云南海埂花園竹苑長包房合同簽訂流程》《云南海埂花園廉政風險防控管理工作制度》等13項管理制度，進一步提升內部管理規范性。
（5）牢固樹立“安全第一”經營理念，抓實安全生產工作
安全生產對于花園來說是重中之重的工作，花園一如既往地抓實抓細抓好安全生產工作，目前，花園沒有發生安全事故和疫情感染事件。
嚴格落實安全生產責任制，加強日常安全生產管理。一是花園安全委會與各部門簽訂《消防安全責任書》、《食品安全責任書》等責任書，層層落實分解安全責任，做到安全生產人人有責。二是強化安全檢查及安全培訓，6月以“落實安全責任，推動安全發展”的主題開展系列安全教育活動。開展專項安全自檢自查12次，配合集團開展全面安全檢查2次，對檢查后發現的問題及時整改，有效確保了設施設備、治安、消防等安全，實現“七無”目標。三是配合屬地、市、省級相關職能部門對消防安全、防雷安全、網絡安全、水電氣、地下管網等方面開展了數批次專項檢查，完成空氣質量檢測、中央空調檢測、防雷檢測等專項檢測，完成滿負荷運轉演練1次，為做好COP15大會安全保障工作提供了有效保障。
加強食品安全管理。一是堅持做好農殘檢測工作，提高食材安全系數。截止12月31日，共計食品抽檢48次，抽檢品種136種，有效確保食品安全。二是COP15大會期間完成市場監管局及第三方食品安全評估檢測等職能部門專項檢查10次，每個批次的檢查均為合格。。
常態化開展疫情防控工作。一是加強內外部人員管控，堅持做好測溫、掃碼登記和做好重點部位、公共場所的殺菌消毒等工作。二是按照任務接待要求，全員共計15次接受核酸檢測，其中COP15大會期間完成4次核酸檢測。三是督導全員完成疫苗接種，目前已接種完兩針劑206人，第三針加強劑145人。四是強化外出報備機制，嚴格落實花園干部職工的報備機制，認真完成釘釘打卡軌跡管理工作。五是每天堅持向集團報告疫情防控情況。
（6）倡導厲行節約，加強成本管控
堅持開展“厲行節約、反對浪費”專項行動。持續推行“半份菜”“小份菜”，在制作自助餐出品時，根據用餐人數使用容量適宜的餐煲出菜，并優化分餐單品數量和器皿，減少浪費。
抓好成本支出管理工作。一是花園始終堅持嚴格控制相關費用支出，加強采購管控和庫存管理，確定合理庫存量，非必要物資做到零庫存。二是加強能耗管理，定期分析研判。三是抓好設施設備日常維護保養工作，確保設施運行正常。
（7）加強隊伍建設，不斷提升員工素質與服務技能
加強員工業務技能培訓。一是采用“請進來，走出去”的方式，開展培訓工作，組織員工19批次參加前廳、餐飲等專題服務技能提升培訓，緊貼COP15重要服務要求，開展全要素實戰演練11批次。二是為牢固樹立全員安全意識，組織食品、消防、急救、疫情防控、重大活動接待安全意識、電瓶車使用規范和交通安全等方面安全培訓8場次，三是堅持開展內部培訓，組織崗位應知應會、業務知識和業務技能提升等專題培訓，有效提升員工服務技能。另外花園班子及中層4人參加了浙江大學舉辦“凌云”干部綜合素質賦能提升培訓班。四是及時總結，改進不足，以干代訓。通過班前會、工作小結會和定期考核等形式，提高一線員工學習、實踐、創新、應變能力。五是把好入口關，樹立愛崗敬業意識，組織新員工入職培訓16場次、實習生溝通會4次。
積極為職工辦實事，著力提升員工的幸福感?；▓@始終堅持深入一線，傾聽職工心聲，為職工紓難解困，踐行“以人民為中心”理念，積極為符合條件的45名合同制員工購買公積金，調整老員工公積金基數，現123名均以上限12%的繳存比例繳納公積金。今年以來為住宿員工維修宿舍78余項。另外，積極發揮群團組織作用，組織開展慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出、趣味運動會等7次活動，著力提升員工獲得感、幸福感、安全感。
（8）堅持黨的領導，加強黨的建設，嚴格落實管黨治黨政治責任，營造風清氣正的干事氛圍
扎實推進黨史學習教育?；▓@黨總支堅持以加強思想建設為主導，有計劃、有步驟的抓好黨員干部的思想教育，以黨總支班子為關鍵，以支部為重點，狠抓“關鍵少數”理論武裝，扎實推進黨史學習教育。嚴格落實“第一議題”學習制度，開展黨史學習教育集中學習暨黨員干部讀書班學習14次，交流研討30人次；黨總支黨員大會4次，黨總支委員會44次，支部主題黨日12次；黨總支書記上專題黨課5次，前往紅色教育基地參觀學習3次，推送“百年黨史天天讀”180余期，上報簡報19期；黨組織“民生實事計劃”5項，黨員“為民辦事清單”38件，全部辦結。
持之以恒正風肅紀，嚴格落實管黨治黨的責任。認真履行第一責任人職責，嚴格落實“一崗雙責”，專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作3次，警示教育學習2次，黨風廉政黨課2次，簽訂《責任書》9份，開展黨章黨規黨紀教育130余人次，組織觀看《清流毒—云南在行動》《持續“打傘破網”全面修復凈化云南政治生態》《榜樣》《“時代楷?！睆埞鹈贰?00余人次。開展談心談話5批次230余人。截止目前，花園沒有發生過任何信訪事件，也沒有發生黨員干部違規違紀被問責的情況。
高度重視意識形態工作。深入貫徹落實習近平總書記關于意識形態領域工作的重要論述，堅決把意識形態工作擺在極端重要位置，健全工作機制，依托豐富載體做好意識形態工作，增強網絡安全意識。壓實意識形態工作責任，召開意識形態專題研究部署會2次，意識形態分析研判會議2次，收集重要輿情、社會熱點，撰寫輿情信息12篇，學習意識形態學習材料41期，進一步提升了職工群眾的思想引領工作實效。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入云南海埂花園2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，為云南海埂花園。
根據云編辦〔2009〕205號文件精神，成立云南海埂花園為正處級自收自支的事業單位。根據云編辦〔2014〕183號文件精神，云南海埂花園劃入公益二類事業單位。
根據《中共云南省委機構編制辦公室關于調整省級機關后勤服務社會化改革有關涉改事業單位隸屬關系的批復》(云編辦〔2018〕110號)云南海埂花園劃入云南聯云集團有限責任公司，2019年2月花園將事業法人證書舉辦單位變更為聯云集團。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南海埂花園2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制13人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員13人（含參公管理事業人員0人）。
其他人員206人，其中：合同制員工194人，頂崗實習生、退休返聘人員及潔人員12人。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
備注：1.云南海埂花園2021年無一般公共預算財政撥款基本支出，在部門決算公開時，一并公開《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》空表。
備注：2. 云南海埂花園2021年無政府性基金預算收支，在部門決算公開時，一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注:3. 云南海埂花園2021年無國有資本經營預算收支，在部門決算公開時，一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：4. 云南海埂花園2021年無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收支，在部門決算公開時，一并公開《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南海埂花園2021年度收入合計2,331.61萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入2,331.61萬元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比收入減少2469.74萬元。其中：財政撥款收入減少2435.00萬元，降低100.00%；上級補助收入、事業收入無差異；經營收入減少34.74萬元，降低1.47%；附屬單位繳款收入、其他收入無差異。財政撥款收入減少的原因是上年度安排海埂花園2020年度室內外環境和設施設備更新改造提升項目專項經費1935.00萬元以及年度定額補助500.00萬元，本年度財政預算收入安排500.00萬元，根據《云南省財政廳關于收回云南海埂花園2021年度補助經費的通知》（云財行〔2021〕341號）文件精神，預算調整退回500.00萬元。經營收入減少主要是受下半年疫情沖擊，市場需求降低影響。
二、支出決算情況說明
云南海埂花園2021年度支出合計5,312.09萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出1,841.58萬元，占總支出的34.67%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共3,470.51萬元，占總支出的65.33%。與上年對比支出增加923.89萬元，增長21.05%。其中：基本支出無差異；項目支出增加1248.16萬元，增加210.33%，主要是為準備生物多樣性大會進行的2020年度室內外環境更新提升項目經費共1935.00萬元，2020年度支出93.42萬元，結轉結余資金1841.58萬元，截止2021年末，所有項目均已完成；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共減少324.26萬元，降低8.54%，主要由于餐飲成本降低使營業成本減少86.80萬元，降低13.39%，上年度發放精神文明獎、董事長獎勵、“1.18”任務獎勵以及年度績效，本年度人工成本減少355.24萬元，降低14.35%，上年因任務接待需要綠化提升費用增加及大草坪改造，本年綠化費減少197.81萬元，降低39.23%。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南海埂花園正常運轉的日常支出0.00萬元。與上年對比無差異。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00萬元，占基本支出的0.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障云南海埂花園為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,841.58萬元。與上年對比增加1248.16萬元，增加210.33%，主要是因為海埂花園作為生物多樣性大會的重要保障服務單位，2020年收到財政專項資金1935.00萬元，用于室內外環境和設施設備更新改造提升，此項經費涉及17個子項目，2020年度項目處于組織實施階段，項目支出93.42萬元，結轉結余資金1841.58萬元，截止2021年末，海埂花園室內外環境和設施設備更新改造提升項目所有子項已完成。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南海埂花園2021年度一般公共預算財政撥款支出1,841.58萬元，占本年支出合計的34.67%。與上年對比增加1248.16萬元，增加210.33%，主要是因為海埂花園作為生物多樣性大會的重要保障服務單位，2020年收到財政專項資金1935.00萬元，用于室內外環境和設施設備更新改造提升，此項經費涉及17個子項目，2020年度項目處于組織實施階段，項目支出93.42萬元，結轉結余資金1841.58萬元，截止2021年末，海埂花園室內外環境和設施設備更新改造提升項目所有子項已完成。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,841.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于室內外環境和設施設備更新改造提升項目。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南海埂花園2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0.00萬元。其中：
國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南海埂花園2021年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無差異。
云南海埂花園為自收自支事業單位，故無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，云南海埂花園資產總額2652.54萬元，其中，流動資產2186.60萬元，固定資產465.94萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1745.02萬元，其中固定資產增加191.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，云南海埂花園政府采購支出總額354.22萬元，其中：政府采購貨物支出354.22萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額354.22萬元，占政府采購支出的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表 12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
本決算公開內容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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