集團概況
滇公網安備 53010202001037號云南海埂會堂2021年度部門決算
目錄
第一部分 云南海埂會堂概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南海埂會堂概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據云南省機構編制委員會辦公室文件云編辦〔2009〕205號云南省機構編制委員會辦公室關于成立云南海埂會堂、云南海埂花園、云南海埂賓館等三個事業單位的批復，為適應云南海埂會議中心管理任務的需要，經研究批復如下：同意成立云南海埂會堂、云南海埂花園、云南海埂賓館（云南海埂會議中心財政干部教育基地），為云南海埂會議中心管理局直屬正處級事業單位。具體機構編制事項為：1.撤銷省政府辦公廳管理的云南省人民政府招待所、省財政廳管理的云南海埂花園服務中心，其人員編制劃入云南海埂會堂等三家單位。2.核定云南海埂會堂事業編制57名，其中，管理人員編制23名，專業技術人員編制17名，工勤人員編制17名。處級領導職數3名（1正2副）。主要職責是：負責承辦各類重要會議，負責云南海埂會堂日常管理工作。3.云南海埂會堂等三家單位的經費管理形式為自收自支，具體按云財行函〔2009〕33號規定執行。
《中共云南省委機構編制辦公室關于云南省人民政府辦公廳所屬事業單位分類的通知》云編辦〔2014〕183號，省政府辦公廳黨組:根據《中共中央 國務院關于分類推進事業單位改革的指導意見》(中發〔2011〕5號)和《中共云南省委 云南省人民政府關于分類推進事業單位改革的實施意見》(云發〔2013〕13號)精神,按照《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發(云南省事業單位分類的實施意見〉的通知》(云廳字〔2013]7號)文件要求，云南海埂會堂劃入公益二類事業單位。
云南省接待辦公室文件云接辦發〔2016〕67號云南省接待辦公室關于海埂會堂事業單位法人宗旨和業務范圍調整增加有關事宜的批復，云南海埂會議中心管理局：同意海埂會堂《事業單位法人證書》宗旨和業務范圍調整增加為“為國際性、全國性、云南省重要會議提供會議服務和會議接待，提供各類政務接待。負責承辦各類重要會議會場及餐飲服務，演出服務，負責云南海埂會堂日常管理工作。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.黨建目標完成情況
2021年，會堂始終教育和引導會堂全體黨員、干部和員工在政治上思想上行動上堅決與黨中央保持高度一致，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，學習貫徹習近平總書記對云南工作的重要指示批示精神及省委十屆歷次全會、省第十一次黨代會精神，忠誠擁護“兩個確立”，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，切實提高政治理論水平。
（1）全面落實從嚴治黨
會堂黨總支緊緊圍繞《會堂2021年黨建工作要點》和《2021年基層黨建重點任務項目清單》，推動黨建工作和業務工作深度融合、共同促進，認真落實黨建、黨風廉政建設、意識形態三項責任制，黨總支書記切實發揮黨建第一責任人的職責，年初就與兩個支部簽訂《2021年度加強黨的建設目標建設責任書》，層層傳導壓力，確保各項工作責任壓緊壓實。
（2）嚴格落實“三會一課”
會堂總支依托開展“互聯網+黨建”工作所取得的良好經驗，推動黨支部規范化建設常態化制度化，此外，會堂總支堅持在每月1日的黨費日開展黨員學習和主題黨日活動，并要求全體黨員積極通過“學習強國”“云嶺先鋒”APP等平臺開展好自學。截止目前，會堂總支黨員評議、黨員積分制管理等工作，全體在職黨員開展規范有序。2021年2月2日，會堂召開了云南海埂會堂領導班子2020年度民主生活會，深入開展了批評與自我批評，起到了團結—批評—團結的良好效果。
（3）認真開展黨史學習教育
按照聯云集團黨委關于開展黨史學習教育的安排和部署，會堂總支并及時擬定下發了實施方案，主動對標對表，切實提高政治站位，將黨史學習教育與“我為群眾辦實事”有效結合，堅持做到“規定動作”不走樣、“自選動作”有特色，不斷推進黨史學習教育走實又走新，現黨史學習教育各項工作正常有序推進。結合會堂的工作實際，在“我為群眾辦實事”實踐活動中研究出臺了以下惠民、便民、利民舉措。一是切實為職工辦實事。留守處四幢84套宿舍，居住著會堂、管理局接待車隊、震莊迎賓館職工。今年，會堂主動聯系東華路社區加快推進屋面防水、庭院排水溝、管道雨污分離、瀝青路面鋪設等各項惠民工程正有序推進。二是在舉世矚目的COP15大會開幕前夕，會堂配合昆明市城管局等相關單位在民族和諧廣場搭建主題為“楚鳳來儀，春城知音”的立體花壇，主動提供了場地、水電接駁支持。立體花壇搭建完工后即成為昆明一處“網紅打卡點”，吸引了全國各地的游客前來觀光，為方便旅客參觀拍照，會堂主動開放會堂內部庭院，并提前做好安全防護及秩序維護工作，為群眾提供了一個安全有序、整潔干凈的觀光環境，得到了游客的普遍好評。三是為給游客提供便利，會堂主動對外開放停車場，承擔了應有的社會責任。不僅有效緩解了海埂大壩周邊的交通壓力，更讓游客能親身走近“云南的人民大會堂”。四是認真做好會堂員工食堂外賣點的便民服務工作，不斷調整外賣點的食品種類，并嚴把食品的衛生和安全，為到海埂大壩游玩的游客及周邊群眾提供便利。
到目前為止，在“雙報到、雙服務、雙報告”工作推進中，會堂19名在職黨員已參加志愿服務49次，服務時間總計175.40小時。在全體在職黨員“我為群眾辦實事”活動中，會堂19名在職黨員新增完成0項、累計完成19項，剩余0項。
（4）認真做好黨員發展工作
在上級黨組織的關心支持下，今年以來會堂認真開展黨員發展工作。截至12月8日，會堂共有黨員42人（包含預備黨員5人，在職黨員24人，離退休黨員18人），入黨積極分子9名。黨組織得到進一步充實壯大。今年以來，會堂認真按照黨費繳納有關制度規定，按時足額繳納黨費。
（5）認真開好組織生活會
按照集團黨委關于召開專題組織生活會的工作部署，會堂黨總支于2021年5月和7月先后組織召開了總支和下屬兩個支部的巡視整改組織生活會和黨史學習教育組織生活會，在充分做好會前各項準備工作的基礎上，各位支委相互之間開展了開門見山、一針見血的批評與自我批評，達到了組織生活會的預期目的。
（6）扎實推進意識形態工作
一是會堂認真落實意識形態工作責任制，完成意識形態工作部署2次，黨總支書記向全體人員提出“做好意識形態工作，嚴格落實意識形態工作責任！維護國家安全人人有責，維護國家安全光榮神圣”的號召和要求。二是進一步強化技防能力，通過網絡系統維護及安全系統建立采購項目筑牢會堂網絡通信監管防線，對使用網絡散布違規信息的行為做到了人防和技防相結合。三是在意識形態工作框架下，做好會堂宣傳推廣、公眾號管理、對外發布信息管理等工作，推送各類推文21篇。做到了嚴把關、嚴審核、嚴管理。四是依托黨史學習教育重要工作部署，會堂以中國共產黨成立100周年為契機，大力開展黨員教育學習和主題黨日活動，一年來主題黨日活動形式大為豐富，黨員教育效果積極良好，黨員在日常工作中的示范引領作用越來越強，特別是在中國共產黨成立100周年之際，會堂黨總支組織拍攝了“云南海埂會堂黨總支慶祝中國共產黨成立100周年”的短視頻，展現了會堂全體黨員、干部和員工良好的精神風貌。積極參與“迎接建黨100周年知識競賽”，會堂選派的2名同志表現優異，所在團隊取得了團體二等獎的成績。走訪慰問老黨員，為多位老黨員親手送上“光榮在黨50年”紀念章。
（7）積極開展主題黨日活動
通過先后到中共云南地下黨建黨舊址、朱德故居、紅河州蒙自市查尼皮村（中國共產黨云南省第一次代表大會會址）、云南起義紀念館和云南解放紀念館等紅色教育基地參觀學習并開展黨史學習教育主題黨日活動，教育和引導全體黨員干部通過參觀紅色基地重溫紅色歷史，聽紅色黨史故事悟紅色精神，傳承紅色基因激發紅色力量。
（8）大力加強宣傳陣地建設
堂黨總支專門在辦公區打造了黨史學習教育長廊，并對黨員活動室內部分展板內容進行了更新和完善，增加了學習貫徹習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話精神、中共云南聯云集團有限責任公司紀律檢查委員會黨員領導干部講規矩、守紀律、改作風“六嚴守”“二十禁止”等內容，把學習習近平總書記“七一”重要講話精神與黨史學習教育有機結合起來，營造了人人關心黨史、人人學習黨史、人人宣傳黨史的良好氛圍。
（9）積極配合巡察工作
按照集團黨委關于開展第一輪巡察工作的安排和部署，會堂黨總支高度重視、認真準備，積極配合集團第一巡察組對會堂開展巡察工作。截止目前，巡察工作已經完成，會堂黨總支將繼續全力配合集團第一巡察組做好后續巡察報告反饋及存在問題的整改工作。
（10）強化黨風廉政建設
黨總支書記親自為全體黨員、干部和員工共上了2次專題廉政黨課，對全體黨員、干部和員工提出了做好黨風廉政工作的具體要求。在“三重一大”事項研究決策方面，會堂始終堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，堅持黨總支委員會及總經理辦公會議事制度。在招投標、重要節日節點全程進行監督，至今未出現違規違紀違法行為。今年完成各類詢價、招標項目共14個，均通過“三重一大”研究決策，未出現違規違紀、違反廉政規定的現象。
下一步，會堂將進一步強化黨風廉政建設工作力度，落實領導班子集體領導責任，班子成員認真履行“一崗雙責”，持續保持防腐敗高壓態勢，深化運用監督執紀“四種形態”，加大監督檢查的力度，切實提升監督實效，做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴。始終把強化監督與廉潔自律結合起來，對問題早發現、早提醒，使“紅臉出汗、咬耳扯袖”成為常態。
2.行政工作開展情況
（1）經營狀況
2021年，會堂累計完成會議接待339場次（其中政務279場次，商務41場次，內部會議19次），外包服務11次。服務保障副省級、副部級以上領導共計1015人次。
會堂深挖“以餐促會，以會促餐”及“一站式服務”營銷思路，加速向市場化轉變。一是繼續做好自助餐、茶歇服務保障工作，全年營收108.45萬元，有力促進會堂會議接待量。二是狠抓雜項費創收，以“一站式服務”為契機，全年雜項費用收入756萬元。三是增設“文創”產品。在會堂2號門外賣點于5月20日正式上市了“網紅冰淇淋”。四是推出端午粽子銷售。積極參加集團“粽情聯云”系列錦盒的營銷，開展端午節粽子營銷活動。五是把握傳統佳節，做好月餅營銷。認真籌備和參加集團中秋月餅品鑒會活動，并積極參加省餐飲與美食行業協會《2021云南“美食家滇味月餅推薦榜”活動》，會堂榮登2021云南“美食家月餅推薦榜—放心消費月餅”推薦單位，以及云腿蕎面月餅上榜“美食家傳統月餅推薦榜”。六是發揮地理優勢，做好“海鷗季”會堂生態停車場經營工作。停車收入210.50萬元（其中：會堂199.18萬元，留守處11.32萬元）。
會堂堅持“走出去，迎進來”。2021年，會議服務部人員外派服務13次、外派培訓7次；接待外單位參觀交流學習6次；受邀參加《昆明市會議會展服務技能競賽》總決賽評委1次。信息工程部派技術人員14人次保障昆明市“兩會”、曲靖市黨代會、昆明市黨代會電子計票系統；分別完成迪慶、西雙版納、紅河等8個州市的省委、省政府現場辦公會和文山州委全會、楚雄以及文山農業農村現場會共11場的音頻系統保障工作。
（2）加強班子隊伍建設 提升職工履職能力
一是在上級黨委和領導的關心支持下，通過領導干部選拔任用程序，會堂在今年9月和11月分別任命了1名副總經理和1名黨總支專職副書記，現會堂領導班子成員共有4人，即：黨總支書記、總經理1人，副總經理2人，黨總支專職副書記1人。在今后的工作中，會堂領導班子將不斷加強自身建設，力爭建設成為一支政治堅定、求真務實、團結協作、勤政廉政的領導干部隊伍。二是認真做好中層干部的續聘和選拔工作。在今年4月底對符合續聘條件的12名中層管理人員進行續聘；在今年12月初對人力資源部經理、安全保衛部經理、會議服務部經理、信息工程部副經理、綜合辦公室副主任、會議服務部副經理6個崗位的中層管理人員進行選拔任職。通過對中層干部的續聘和選拔促進德才兼備、實績突出的優秀人才脫穎而出，有利于激發職工干部工作的潛能，激發愛崗敬業、忠于職守的精神，也為推動會堂工作規范、有效、高效提供了強有力的保障。三是按照2021年機關事業單位工人技術等級評定工作要求，會堂2名同志參加了相關培訓考試，分別取得高級工證書、技師證書。配合集團學歷提升計劃相關工作，截止目前會堂報名學歷提升及在學同志共13名。
（3）推動標準化工作 助推高質量發展
在省機關事務管理局、聯云集團高度支持及省標準化研究院技術指導下，2021年會堂開展服務標準化建設工作，會堂領導班子對此高度重視，成立領導小組，制定實施方案。至今共組織召開服務標準化建設推進工作會議5次，對編寫人員開展培訓4次，將服務標準化建設工作落到實處，并積極申報國家級社會管理和公共服務綜合標準化試點單位，現有關工作正在穩步推進中。
（4）落實安全責任 助力安全發展
會堂分別與各部門簽訂《2021年度安全生產消防工作食品安全責任書》，將安全生產責任層層壓實。每月由安全生產領導小組辦公室牽頭，班子成員參與，對廳室、設施設備、室外環境進行嚴格的安全及現場檢查。2021年全年，會堂共組織了12次安全生產及運營質量專項檢查，共計查出待整改問題183項，均以安全檢查通報的形式下發給各責任部門限期整改。經復查，已完成全部整改183項。
在日常的安全生產自檢自查，對發現的設施設備運行問題，及時進行修理和整改。一是為排除報告廳主席臺領導入場路徑可能因地面不平整而絆到的隱患，對側片定位滑槽進行打磨處理。細致排查報告廳主席臺格柵頂，避免墜物風險。對報告廳幕布進行檐口鎖邊、鉚扣修補，提升整體效果。定期開展空調系統消毒，降低防疫風險。二是員工食堂加裝燃氣泄漏報警系統1套、燃氣管道自動緊急切斷閥1個及排風系統裝置1套，專業燃氣探頭6個，該系統可在發生燃氣意外泄漏時自動關閉燃氣管道，同時啟動防爆排風系統，大大增強了員工食堂燃氣安全性。三是為了防止和減輕洪水災害，配備了100個防汛沙袋，1臺380V水泵，1臺220V水泵，1臺柴油水泵，并配備了相應防水電纜。四是為防止燈罩掉落，對會堂500多個筒燈燈罩加裝安全繩，使用專業高空作業車緊固華表燈螺絲。五是會堂于11月22日聘請云南云測質量檢驗檢測公司，對會堂報告廳進行了空氣質量檢測，對洗消間杯具進行了細菌總數檢測，均到達安全標準。六是為保障配電系統運行可靠性，進行配電系統預防性試驗，定期緊固配電螺栓，檢測運行溫度。七是會堂還積極配合武警用房疏通排污管道，維護檢查配電柜，對設施設備進行檢修、維護。八是完成和通過對自來水水箱清洗及水質檢測。
落實特種設備報檢及檢驗工作。一是落實電梯維護保養。會堂19部電梯嚴格按照特種設備管理規定，與通力電梯公司簽訂維保合同，電梯維保單位每月定期兩次對會堂19部電梯進行維護保養，維保過程中會堂2名持有“特種設備作業人員證” 的工作人員進行全程跟進。二是開展消防標準化管理達標驗收。2月8日，由云南省消防救援總隊防火處牽頭組成的檢查組，對會堂消防標準化管理達標工作進行驗收檢查，現場檢查后提出了25項46條問題隱患整改建議，會堂按照清單逐一落實整改，除消防控制室值班人員中級資格證配備不足和配電室需加裝氣體滅火系統2條內容待整改，其余均已按要求整改完畢，并于3月3日以書面形式把整改情況報送至昆明市消防救援支隊滇池大隊。三是落實舞臺機械維保。9月18日至27日，浙江大豐公司技術人員對會堂報告廳舞臺機械設備進行例行檢查和維護，工程部有關技術人員全程陪同。
開展消防設施設備維護保養。一是2021年上半年會堂組織開展對消防設施設備維護保養工作。項目包括：1. 1月份進行了消防設施年檢，并順利通過取得合格檢測報告；2.按照滅火器使用和報廢管理規定，對會堂超過10年使用年限的滅火器全部進行報廢置換處理，新購置了600具干粉滅火器，在中心開關站、高低配電室內共配置了20具二氧化碳滅火器；3.累計共維修更換煙感探頭48只，穩壓泵壓力表2個，電接壓力表2個，止回閥2個，應急照明燈及安全指示標志16塊，報警閥間過濾器14個，信號蝶閥限位開關5個，維修拆裝消火栓穩壓泵電機1個，對室外消火栓和接合器進行了除銹保養。二是2021年下半年會堂組織開展對消防設施設備維護保養工作。項目包括：1.完成視頻監控改造項目和報告廳主席臺柵頂加裝測溫熱成像報警攝像機；2.完成了車牌自動識別停車管理系統項目建設；3.完成消防設施年檢，并順利通過取得合格檢測報告；4.消防報警系統聯入昆明市消防無線報警中心。三是組織開展了4次消防、監控、安檢技能學習和2次全員消防安全知識培訓。
（5）嚴抓疫情防控 軌跡報告常態化
一是會堂始終堅持嚴格的疫情防控，按照集團關于新冠疫苗接種“應打盡打”的要求，現有147名人員完成接種，其中有74名人員完成第三針接種，切實筑牢疫情防控工作。二是在《省“兩優一先”表彰大會》《世界環境司法大會》《“央企入滇”大會》等各類重要接待任務前夕，全體保會人員統一做了核酸檢測，零風險保障會議成功舉行，2021年會前核酸檢測14次，共計2407人次。三是自8月20日以來，按照上級關于“釘釘打卡”的工作要求，嚴格督促126名一線職工打卡，每天形成《軌跡報告》報送至集團。四是日常中嚴格做好測溫、消毒（杯具、電梯等物品）、消殺等疫情防控工作，并記錄形成痕跡化管理。
（6）創建人文單位 營造溫暖會堂
4月份，在會堂各辦公室、會議室、大廳、食堂等重點區域張貼或擺放醒目的禁煙標識，爭創無煙單位建設。今年7·1建黨一百周年和10·1國慶節期間，會堂為營造節日氛圍，在正門懸掛玻璃幕墻，前廣場和外圍燈桿懸掛國旗、黨旗。8月份，會堂增設安裝了4個公共洗手臺，將愛國衛生“7個專項行動”中“勤洗手”落到實處；會堂全年參加醫療互助102人；開展生日職工、節日慰問、生育女職工慰問、退休慰問、傷病慰問等28批次；三八婦女節組織45人開展踏青活動；參加去世職工遺體告別儀式3次。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入云南海埂會堂2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。單位為：云南海埂會堂。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南海埂會堂2021年末實有人員編制57人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制57人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員24人（含參公管理事業人員0人），其他人員131人。
離退休人員51人。其中：離休0人，退休51人。
實有車輛編制4，在編實有車輛4輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
云南海埂會堂2021年無一般公共預算財政撥款基本收支，在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》空表。
云南海埂會堂2021年無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有響應的政府性基金預算支出安排，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
云南海埂會堂2021年無國有資本經營預算財政撥款收支，在部門決算公開時也一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。
云南海埂會堂2021年無“三公”經費預算財政撥款收支，在部門決算公開時也一并公開《“三公”經費支出決算表》空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南海埂會堂2021年度收入合計2,640.52萬元。其中：財政撥款收入42.00萬元，占總收入的1.59%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入2,598.52萬元，占總收入的98.41%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。收入較上年2,723.97萬元減少83.45萬元，減少原因為會議接待場次及消費收入減少。
二、支出決算情況說明
云南海埂會堂2021年度支出合計2,987.12萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出42.00萬元，占總支出的1.41%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共2,945.12萬元，占總支出的98.59%。支出較上年2,793.68萬元增加193.44萬元，增加原因一是設施設備提升改造及項目維護；二是新增資產計提折舊。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南海埂會堂機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00萬元，占基本支出的0.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障云南海埂會堂機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出42.00萬元系武警中隊日常運行費用及伙食補助，與上年42.00萬元持平。項目支出及開展情況：水、電、煤氣等基礎物資開支12萬元；營房、營具維修保養費6.2萬元；生活服務購買開支8.7萬元；執勤設備、政治教育、行政類開支4.8萬元；文化體育設施建設、多媒體設施建設10.3萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南海埂會堂2021年度一般公共預算財政撥款支出42.00萬元，占本年支出合計的1.41%，與上年42.00萬元持平。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出42.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于云南省重大會議活動安保任務和黨和國家領導人、重要外賓在昆期間臨時住地警衛任務。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南海埂會堂2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0.00萬元。其中：
國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南海埂會堂2021年機關運行經費支出0.00萬元。
本單位為自收自支事業單位，故無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，云南海埂會堂資產總額3,868.23萬元，其中，流動資產3,117.91萬元，固定資產750.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年資產總額3,494.72萬元相比，本年資產總額增加373.51萬元，其中固定資產減少32.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋6,862.08平方米，賬面原值104.07萬元，實現資產使用收入377.82萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表 12）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
本決算公開內容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
云南海埂會堂
2022年8月22日
附件：
