云南華興酒店2021年度部門決算

目錄

第一部分  云南華興酒店概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南華興酒店概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南華興酒店創建于1968年11月，是云南省人民政府機關事務管理局下屬事業單位，宗旨和業務范圍：承擔省政府辦公廳的內部接待任務，同時對外提供接待服務、住宿、餐飲、娛樂、小區服務。2017年11月11日劃歸云南省機關事務管理局(原云南省人民政府機關事務管理局與原云南省委辦公廳管理局合并)。2018年5月劃入云南聯云集團有限責任公司企業化管理。2014年，經原省政府機關事務管理局黨委批準，華興酒店停止經營，將一號接待大樓、二號樓、三號樓一層房屋及附屬設施，包括停車場等整體出租給云大醫院使用，租賃期5年，租期為2014年7月16日至2019年7月15日，2019年7月15日租賃合同期滿，經聯云集團黨委批準，華興酒店與云大醫院續簽租賃合同，續租2年，合同于2021年7月15日到期，2021年7月15日合同期滿，經雙方友好協商一致將租賃期限延長至2022年6月30日。

（二）2021年度重點工作任務介紹

將一號樓、二號樓、三號樓一樓及停車場租賃給云大醫院，主要做好固定資產的維護工作，確保承租方能正常、安全的使用固定資產。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南華興酒店2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即云南華興酒店。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南華興酒店2021年末實有人員編制46人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制46人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員25人（含參公管理事業人員0人）。其他人員（合同工）1人。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

備注：1.云南華興酒店2021年無財政撥款收支，在部門決算公開時，也應一并公開《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》空表。

備注：2.云南華興酒店2021年無政府性基金預算收支，在部門決算公開時，也應一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》空表。

備注：3.云南華興酒店2021年無國有資本經營財政預算收支,在部門決算公開時，也應一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。 

備注：4.云南華興酒店2021年無三公經費支出,在部門決算公開時，也應一并公開《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》空表。 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南華興酒店2021年度收入合計544.11萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入544.11萬元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

2020年度收入合計773.10萬元。與上年度相比減少228.90萬元，下降29.62%，主要是保潔收入減少228.85萬元（去年同期確認了五華山辦公區保潔服務收入，本年無此項業務）。

二、支出決算情況說明

云南華興酒店2021年度支出合計512.23萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共512.23萬元，占總支出的100.00%。

2020年度支出合計837.00萬元。比上年減少324.80萬元，降幅38.80%，主要原因是人工成本減少182.22萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南華興酒店機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00萬元，占基本支出的0.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南華興酒店為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。2020年度支出為0.00萬元，同比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南華興酒店2021年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南華興酒店2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南華興酒店為自收自支事業單位，故無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，云南華興酒店資產總額863.08萬元，其中，流動資產446.43萬元，固定資產407.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產9.33萬元（具體內容詳見附表）。

與上年相比，本年資產總額減少289.04萬元，其中固定資產減少111.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋103,24.3平方米，賬面原值2,634.51萬元，實現資產使用收入512.38萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

本單位不涉及財政資金，沒有任何項目，故績效自評表為空。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

本決算公開內容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

華興酒店2021年度部門決算公開.pdf

云南華興酒店項目支出績效自評表.xlsx