第一部分 云南震莊迎賓館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南震莊迎賓館2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

云南震莊迎賓館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南震莊迎賓館始建于1936年，原是龍云先生的別墅，解放后由云南省政府接管，歷經修整、改造，作為云南省文物保護單位，也是中西合璧、風景如畫的園林式賓館。主要承擔重要政務接待，提供餐飲、住宿服務。賓館現持有統一社會信用代碼為91530000G8165268XN的營業執照，注冊地址：云南省昆明市北京路514號，注冊資本為972萬元。經營范圍：住宿。兼營范圍：飲食；預包裝食品兼散裝食品的批發、零售。

（二）機構設置情況

 云南震莊迎賓館實行總經理負責制，實行層級管理、制度管理?？偨浝硎琴e館的法人代表，是賓館經營管理、日常事務的組織者和領導者，共設置12個部門：餐飲部、客房部、前廳部、服務保障部、市場拓展部、綜合辦公室、黨群辦公室、人力資源部、財務采供部、信息工程部、安全保衛部。

（三）重點工作概述

賓館在省委省政府、機關事務管理局和集團公司的正確領導和關心幫助下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、十九屆歷次全會精神為指導，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神以及抗擊新冠肺炎疫情的指示精神，及時跟進傳達學習中央、省委、省政府以及集團黨委的重要文件和講話精神，全面貫徹落實上級黨委的各項部署。緊緊圍繞“強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度建設、提升服務水平、控制成本能耗”的工作思路。按照“嚴格制度、完美流程、加強監督、提高質量”的要求,認真開展黨建、經營和政務服務保障工作，有效落實疫情防控作，高標準、高質量地完成了全年的各項工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制58人。在職實有34人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障34人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車輛編制5輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入13,025,600.00元，其中：一般公共預算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入13,025,600.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比增加13,025,600.00元，主要原因分析部門經營收入預算本年才納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加0.00元，主要原因分析部門無財政撥款收入。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 13,025,600.00元。財政撥款安排支出 0.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析部門無財政撥款支出；項目支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析部門無財政撥款支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南震莊迎賓館部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南震莊迎賓館部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化。

（二）公務接待費

云南震莊迎賓館部門2023年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年相比無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南震莊迎賓館2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。云南震莊迎賓館車輛運行維護費由單位自有資金保障，不納入財政預算，所以“三公”經費車輛運行維護費為0.00元。

與上年相比無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南震莊迎賓館部門2023年機關運行經費安排0元，與上年對比無變化，主要原因分析部門按企業管理的自收自支事業單位，財政預算不安排機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，云南震莊迎賓館部門資產總額120136930.75元，其中，流動資產52701530.05元，固定資產67374356.96元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產61043.74元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少11776924.40元，其中固定資產減少3149445.07元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值109007096.17元；處置車輛0.00輛，賬面原值1579480.97元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入1936500元，其中出租資產1812.56平方米，資產出租收入1936500元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）財政快報數據。

（四）其他事項說明

1.云南震莊迎賓館無“財政撥款收支預算”，故《財政撥款收支預算表》為空表。

2.云南震莊迎賓館無“一般公共預算支出預算”，故《一般公共預算支出預算表》為空表。

3.云南震莊迎賓館無“一般公共預算三公經費支出預算”，故《一般公共預算三公經費支出預算表》為空表。

4.云南震莊迎賓館無“部門基本支出預算”，故《部門基本支出預算表》為空表。

5.云南震莊迎賓館無“政府性基金支出預算”，故《政府性基金支出預算表》為空表。

6.云南震莊迎賓館無“部門政府采購預算”，故《部門政府采購預算表》為空表。

7.云南震莊迎賓館無“政府購買服務預算”，故《政府購買服務預算表》為空表。

8.云南震莊迎賓館無“省對下轉移支付預算”，故《省對下轉移支付預算表》為空表。

9.云南震莊迎賓館無“省對下轉移支付績效目標”，故《省對下轉移支付績效目標表》為空表。

10.云南震莊迎賓館無“新增資產配置”，故《新增資產配置表》為空表。

11.云南震莊迎賓館無“上級補助項目支出預算”，故《上級補助項目支出預算表》為空表。

12.云南震莊迎賓館無“部門項目中期規劃預算”，故《部門項目中期規劃預算表》為空表。

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附件：云南震莊迎賓館預算報表.xlsx